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鸠江区政协2016年部门决算情况

发布时间:2017-09-15    发布者:管理员     浏览次数:2561
 

一、部门主要职能

依据《政协章程》第四十七条规定,区政协常务委员会行使以下职权:

1. 召集并主持全体会议;每次全体会议前召开全体委员参加的预备会议,选举会议主席团,由主席团主持会议;

2. 组织实现《政协章程》规定的任务和全国政协所作的全国性的决议以及省市所作的全地区性的决议;

3. 执行全体会议的决议;

4. 全体会议闭会期间,审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案;

5. 决定区政协委员会工作机构的设置和变动,并任免其领导成员。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,鸠江区政协2016年度部门决算只包括本级决算,与预算比较无增减。

三、区政协2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计258.39万元,支出总计258.39万元。与2015年相比,收、支总计各增加26.58万元,增长11%,主要原因是人员工资待遇方面的调整。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计258.39万元,其中:财政拨款收入258.39万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计258.28万元,其中:基本支出201.59万元,占78%;项目支出56.69万元,占22%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计258.39万元,支出总计258.39万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加26.58万元,增长11%,主要原因是人员工资待遇方面的调整。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入258.39万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加26.58万元,增长11%。主要原因是人员工资待遇方面的调整。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出258.39万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加26.58万元,增长11%。主要原因人员工资待遇方面的调整。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为258.39万元,支出决算为258.28万元,完成年初预算的99%。其中基本支出201.59万元,占78%;项目支出56.69万元,占22%。具体情况如下:

1一般公共服务”2016年度决算227.76万元,比2015年增加40.46万元,增长21.6%。其中:行政运行决算171.07万元,主要用于人员工资、常委会议、委员活动和调研视察等支出

2医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算8.54万元,比2015年增加3.03万元,增长55%,主要原因医疗卫生保险基数提高。其中:行政单位医疗决算8.54万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

3住房保障支出”2016年度决算21.97万元,比2015年减少17.03万元,降低44%。其中:住房公积金决算16.83万元,提租补贴决算5.14万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出201.59万元,其中人员经费171.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费30.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

区政协2016年度没有政府性基金收入和支出。

 ()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度鸠江区政协机关运行经费30.52万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度区政协采购支出总额6.03万元,其中:政府采购货物支出6.03万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,区政协共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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